|
Dz |
Rozdz. |
§ |
N a z w a |
Zwiększenia |
Zmniejsz. |
- Plan po
- Zmianach
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
120.000 |
|
264.772 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
120.000 |
|
224.772 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
120.000 |
|
224.772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
22.796 |
|
1.862.189 |
|
|
75023 |
|
Urząd Miasta i Gminy |
20.000 |
|
1.614.793 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
- 6.000
|
|
- 6.550
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
14.000 |
|
29.000 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
2.796 |
|
33.096 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.796 |
|
19.096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
|
- Bezpieczeństwo publiczne
- i ochrona przeciwpożarowa
|
- 1.500
|
|
- 117.145
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
1.500 |
|
115.200 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
68.600 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500 |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
80.012 |
|
6.368.230 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
49.040 |
|
1.979.244 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
- 1.576
|
|
- 43.356
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
29.815 |
|
1.160.716 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.399 |
|
222.974 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
736 |
|
30.361 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.509 |
|
221.309 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
- 2.005
|
|
- 73.078
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
7.065 |
|
499.579 |
|
|
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
- 7.065
|
|
- 484.579
|
|
|
80110 |
|
Gimnazjum |
20.907 |
|
3.786.007 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
16.252 |
|
691.947 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.029 |
|
132.668 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
417 |
|
18.078 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
- 1.209
|
|
- 42.509
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
3.000 |
|
19.700 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
|
3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
20.000 |
|
105.000 |
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
20.000 |
|
20.000 |
|
|
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
- 20.000
|
|
- 20.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
87.193 |
|
2.735.145 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
83.000 |
|
403.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
83.000 |
|
391.957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
4.193 |
|
363.493 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
3.493 |
|
247.810 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
620 |
|
47.266 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
80 |
|
5.980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
17.448 |
|
194.848 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
10.221 |
|
187.621 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
5.124 |
|
113.468 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
877 |
|
19.523 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
120 |
|
2.674 |
|
|
|
4220 |
Zakup artykułów spożywczych |
4.000 |
|
4.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych |
- 100
|
|
- 5.603
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
- 7.227
|
|
- 7.227
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.227 |
|
7.227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
- 220.940
|
|
- 2.465.569
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
176.640 |
|
- 1.965.732
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
176.640 |
|
- 637.378
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
40.000 |
|
140.337 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40.000 |
|
140.337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
4.300 |
|
90.176 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.300 |
|
66.076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
- 23.222
|
- 28.300
|
- 426.726
|
|
|
92109 |
|
- Domy i ośrodki kultury, świetlice
- i kluby
|
- 21.318
|
- 28.300
|
- 319.922
|
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
- 21.318
|
|
- 301.566
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
28.300 |
16.005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
904 |
|
105.804 |
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury |
904 |
|
- 105.804
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92120 |
|
Ochrona i konserwacja zabytków |
1.000 |
|
1.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.000 |
|
1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
1.500 |
|
57.500 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
- 1.500
|
|
- 27.500
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
- 1.500
|
|
- 27.500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
594.611 |
28.300 |
15.305.219 |
