Uchwała Nr XX/146/04
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia  17 września 2004r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z p. zmianami) oraz art. 13, 109,112, 118 i 124,  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2003r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a:

§ 1.

 
1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę zł. 337.267,-
   wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych: - 407.439-    
   wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
   w tym:
    
   1. Dotacja dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej - 5.872 zł.
      z tego: wynagrodzenia i pochodne – 5.872 zł.
   2. Dotacja dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury – 6.900 zł.
   
   3. Wydatki inwestycyjne - 75.600 zł.
                                                                
   4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 233.600 zł.
                                                   
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych- 70.172,-
   wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały                            
   w tym:
   1) dotacja dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury 1.279 zł.

§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:
      
Zmian w budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się w związku z:

1)zawartą umową Nr 1/8.14/2004 z Województwem Dolnośląskim na udzielenie dotacji w wysokości 75.600 zł. za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. droga dojazdowa do gruntów rolnych  obręb Chocieszów ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

2)umową Nr 22350/743-010017/04 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizacje przedsięwzięcia -  Ulotki informacyjne TURYSTYKA W GMINIE z funduszu SAPARD w wysokości 3.375 zł.

3)umową w sprawie szczegółowych zasad finansowania działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i przekazaniu dotacji w wysokości 215.916 zł.przez Starostwo Powiatowe, w związku z porozumieniem w sprawie przekazania Gminie Szczytna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Wpływy z usług w tej szkole - -42.376 zł. 50.000 zł. przeznacza się na utrzymanie szkoły, zmniejszając planowane środki na zasiłki celowe i okresowe w pomocy społecznej w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zasiłki okresowe.

4)uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Dolina w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych w budżecie na rok 2004 do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 1.100 zł. na zakup znaków drogowych. środki w budżecie planowane były w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

5)wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, w sprawie podziału etatu głównego  księgowego na MOK i Bibliotekę od m-ca września 2004r.- 1.279 zł., zwiększa się dotacje dla Biblioteki z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji dla MOK. Ponadto zwiększa się  wynagrodzenia i pochodne w Bibliotece  z rezerwy celowej w wysokości –4.593 zł.

6)koniecznością wykonania remontu dachu na pawilonie sportowym – 6.300 zł. Na to zadanie przeznacza się zaoszczędzone w wyniku przetargów,  środki z remontów mieszkań komunalnych,

7)dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury (instytucji kultury) na imprezy ( organizacja Fety – 4.000 zł., dożynki gminne –2.900 zł.)- na ten cel przeznacza się środki z rezerwy celowej.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XX/146//04

z dnia 17 września 2004r.

Rady Miejskiej w Szczytnej

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH

BUDŻETU GMINY SZCZYTNA

NA ROK 2004

Dochody:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	75.600		75.600
	60017		Drogi wewnętrzne	75.600		75.600
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75.600		75.600
750			Administracja publiczna	3.375		92.847
	75095		Pozostała działalność	3.375		6.171
		2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	3.375		3.375
801			Oświata i wychowanie	258.292		883.679
	80130		Szkoły zawodowe	258.292		258.292
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215.916		215.916
		0830	Wpływy z usług	42.376		42.376
			R a z e m :	337.267		13.490.086

Wydatki:

Dz	Rozdz.	§	N a z w a	Zwiększenia	Zmniejsz.	Plan po Zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	76.700		204.055
	60016		Drogi publiczne gminne	1.100		128.455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100		21.100
	60017		Drogi wewnętrzne	75.600		75.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.600		75.600
700			Gospodarka mieszkaniowa		6.300	258.472
	70095		Pozostała działalność		6.300	218.472
		4270	Zakup usług remontowych		6.300	218.472
750			Administracja publiczna	3.375		1.865.564
	75095		Pozostała działalność	3.375		36.471
		4300	Zakup usług pozostałych	3.375		22.314
758			Różne rozliczenia		11.493	86.494
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		11.493	86.494
		4810	Rezerwy		11.493	86.494
801			Oświata i wychowanie	308.292		6.676.705
	80130		Szkoły zawodowe	308.292		308.292
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	194.800		194.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.200		34.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600		4.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.692		31.692
		4220	Zakup środków żywności	10.000		10.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500		1.500
		4260	Zakup energii	10.000		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700		7.700
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000		3.000
852			Pomoc społeczna		50.000	2.754.205
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		50.000	403.000
		3110	Świadczenia społeczne		50.000	391.957
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.772	2.379	437.119
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.900	2.379	324.443
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	6.900	1.279	307.187
		4300	Zakup usług pozostałych		1.100	11.905
	92116		Biblioteka	5.872		111.676
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5.872		111.676
926			Kultura fizyczna i sport	6.300		63.800
	92601		Obiekty sportowe	6.300		36.300
		4270	Zakup usług remontowych	6.300		6.300
	Razem			407.439	70.172	15.732.443