UCHWAŁA Nr XXVII/227/05
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 17 czerwca 2005r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z p. zmianami) oraz art. 13, 118 i 124,  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2003r. Nr 15 poz. 148z  p. zmianami ) oraz Uchwały Nr XXIII/187/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Szczytna na rok 2005 Rada Miejska w Szczytnej  uchwala:

§ 1.
 
1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę złotych: - 25.070,-
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę złotych:- 394.070,-
wg. załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
      
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł. - 127.980,-
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
w tym : - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 27.450 zł.
- dotacja dla Przedszkola - 2.795 zł.
                     
4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 496.980,-
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
w tym: wydatki inwestycyjne – 370.000 zł.
                                                                     
§ 2.

Dokonać zmian w załączniku Nr 9 i10 do uchwały budżetowej na rok 2005.
1. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2005, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 10 d uchwały budżetowej na rok 2005, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:
      
Zmian w budżecie gminy na rok 2005 dokonuje się w związku z:
1) otrzymaną kwotą 15.723 zł. z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej, na podstawie art.31 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
2) informacją Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 o planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.254.683 zł. W budżecie przyjęto z tego tytułu kwotę zł. 1.246.336. W związku z tym różnicę w kwocie 8.347 zł. wprowadza się do dochodów gminy.
3) Zwiększone dochody z tytułów wymienionych w punkcie 1 i 2 przeznacza się na Zmniejszenie subwencji oświatowej tj. w kwocie 24.070 zl.
4) Wnioskiem Dyrektora Gimnazjum z dnia 31 maja 2005r. nr G/242/VI/05 o zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na zakup ławek szkolnych. Zmian w wydatkach dokonuje się w związku z uchwałami zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia środków wyodrębnionych w budżecie do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy a zaplanowanych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 42.200 zł. i tak:
1. Sołectwo Chocieszów wyodrębnioną kwotę 4.200 zł. przeznaczyło na:
- dotację dla MOK 2.000 zł. z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Chocieszowie,.
- zakup mundurów i hełmów dla OSP Chocieszów – 1.700 zł.,
- zakup materiałów budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Chocieszowie- 500 zł..
2. Sołectwo Łężyce – kwotę 5.600  przeznaczyło na wykonanie placu zabaw.
3. Sołectwo Wolany – kwotę zł. 18.500 przeznaczyło na :
- utrzymanie boiska sportowego – 1.000 zł.
- konserwację zabytkowej kaplicy w Wolanach - .2.000 zł.
- dotację dla MOK – 15.250 z przeznaczeniem na organizacje imprez i usług remontowych w Domu Ludowym w Wolanach,
- zakup pomocy naukowych dla szkoły – 250 zł.
4. Sołectwo Złotno – 4.200zł. dotacja dla MOK na wyposażenie świetlicy w Złotnie,
5. Sołectwo Niwa – 6.000 zł. – dotacja dla MOK – na utrzymanie świetlicy i usługi remontowe,
6. Sołectwo Słoszów – - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-2.600 zł.,
7. Sołectwo Dolina – 1.100 zł. przeznaczyło na utrzymanie zieleni wraz zakupem kosiarki.
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/190/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, wprowadza się kwotę 1.985 zł. w § 2540 na dotację dla przedszkola niepublicznego „Promyczek” w Kłodzku, zmniejszając planowane w budżecie wydatki w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotację dla przedszkola przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości – 2.795 zł.(wysokość odpisu wynosi 698,86 zł. na jednego emeryta/rencistę ).

W związku z opóźnieniem ogłoszenia naboru wniosków o pomoc finansową w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, działania 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, poddziałania 3.5.1. – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, należy przesunąć na lata 2006-2008 część zakresu rzeczowego zadania pn. „Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i Hali sportowej w Szczytnej”, ponieważ Gmina Szczytna bez pomocy w/w środków funduszy strukturalnych nie jest w stanie zrealizować zaplanowany zakres rzeczowy, a jeżeli złożony w tym roku wniosek zostanie zaakceptowany a także podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej, to Gmina Szczytna i tak nie jest w stanie zrealizować zaplanowanego pierwotnie zakresu rzeczowego ze względu na zbyt krótki okres czasu prowadzenia robót budowlanych.
Przewidziana na 2005 rok część środków finansowych w wysokości 80 000 złotych, która miała być wykorzystana przy inwestycji pn. „Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i Hali sportowej w Szczytnej”, będzie stanowiła 50 % zabezpieczenie
udziału Gminy Szczytna przy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola przy ulicy Leśnej 1 w Szczytnej”, którego całkowity koszt wynosi 160 000 złotych.
Pozostałą część kwoty niezbędną do realizacji modernizacji przedszkola w wysokości 80 000 zł.
Gmina Szczytna planuje otrzymać z „Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 – 2006”.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmian załączników Nr 9 i 10  do uchwały budżetowej i tak:
w załączniku nr 9 dopisuje się nowe zadanie – „ Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Szczytnej”.
W załączniku nr 10 zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie „ Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy gimnazjum i hali sportowej”,  o kwotę 450.000 zł. tj. ze środków UE –370.000 zł. i udział środków własnych w kwocie 80.000 zł., które zostały przesunięte na zadanie pn. „Modernizacja budynku przedszkola”.

Załącznik nr 1
do uchwały NrXXVII/227/05.
z dnia 17 czerwca 2005r.
Rady Miejskiej w Szczytnej

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH
BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZYTNA
NA ROK 2005.

DOCHODY:

DZ.	ROZDZ.	§	N A Z W A	ZWIĘKSZ.	ZMNIEJSZ.	PLAN PO ZMIAN
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.070		3.374.006
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.723		1.332.553
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących  jednostek sektora finansów publicznych	15.723		15.723
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.347		1.255.683
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.347		1.254.683
758			Różne rozliczenia		24.070	4.480.204
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		24.070	2.610.017
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		24.070	2.610.017
801			Oświata i wychowanie	1.000	370.000	525.000
	80110		Gimnazjum	1.000	370.000	391.000
		0830	Wpływy z usług	1.000		31.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		370.000	360.000
	Razem:			25.070	394.070	13.934.826

WYDATKI

Dz	Rozdz.	§	N a z w a	Zwiększenia	Zmniejsz.	Plan po Zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700		204.875
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.700		170.420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700		76.744
801			Oświata i wychowanie	86.530	454.780	5.153.850
	80101		Szkoły podstawowe	750		1.773.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		55.730
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250		2.750
	80104		Przedszkola	84.780	1.985	556.215
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.985	18.015
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.795		456.216
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.985		1.985
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek Budżetowych	80.000		80.000
	80110		Gimnazjum	1.000	450.000	1.573.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		29.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370.000	360.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80.000	120.000
	80195		Pozostała działalność		2.795	32.148
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.795	32.148
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.300		596.300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach	1.100		21.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100		1.100
	90095		Pozostała działalność	8.200		90.200
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200		68.200
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.450	42.200	454.250
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.450	42.200	312.450
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27.450		312.450
		4300	Zakup usług pozostałych		42.200	-
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2.000		18.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000		18.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.000		61.000
	92601		Obiekty sportowe	1.000		31.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		30.400
	Razem			127.980	496.980	12.802.046

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/227/05.
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 czerwca 2005r.

„Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/187/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2004r„.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZYTNA W ROKU 2005.

Lp.	Nazwa zadania Inwestycyjnego Dz. Rozdz. §	Rok  rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia inwestycji	Stan Zaawansowania     inwestycji	Koszt Inwestycji	Ź r ó d ł a      f i n a n s o w a n i a w 2005r.                          dotacja         dotacja         Inne z budżetu         z funduszu    z budżetu  gminy             celowego       państwa
1	2	3	4	5	6	7                     8                  9                        10
1.	Modernizacja kotłowni w budynku przy ulicy Wolności 76 w Szczytnej  801- 80130 - 6050	2004	2005	30.000	145.000	42.500              72.500
2.	Modernizacja kotłowni w budynku przy ulicy Wolności 76 w Szczytnej 801-80130-6050	2004	2005	60.000	275.000	77.500             137.500
4.	_Przebudowa ulicy Kościelnej (chodnik) 600-60016-6050	2004	2005	2.000	152.000	150.000
5.	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Chocieszowie (nr ew. 377,480,362,359,349,351) 600-60017-6050	2004	2005	82.350	150.750	68.400
6.	Udział w zakupie samochodu bojowego dla OSP w Szczytnej 754-75412-60600	2005	2005			60.000
7.	Zakup autobusu 750-75023-6060	2005	2005	-	400.160	400.160
8.	Wykup gruntów zajętych pod drogi 600-60016-6060	2005	2005	-	12.000	12.000          -                       -                        -
9.	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) 754-75414-6060	2005	2005	-	15.000	15.000
10.	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Szczytnej 801-80104-6050	2005	2005	-	160.000	80.000                                  80.000
	R a z e m :	x	x	174.350	1.309.910	905.600           210.000           80.000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/227/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 czerwca 2005r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIII/187/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2004r.

LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
WYNIKAJĄCY Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
GMINY SZCZYTNA
NA LATA 2005-2007

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego	Lata realizacji		Całkowity koszt realizacji zadania (brutto)	Źródła finansowania w latach												Cel  zadania	Jednostka realizująca program
					2005				2006				2007
					Razem (2005r.)	Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna (wkład własny Gminy Szczytna)	Środki UE	Inne	Razem (2006r.)	Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna (wkład własny Gminy Szczytna)	Środki UE	Inne	Razem (2007r.)	Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna (wkład własny Gminy Szczytna)	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i Hali sportowej w Szczytnej	2004	2008	2431000 zł	480000 zł	480000 zł  w tym środki UE 360000 zł	0	0	800000 zł	200000 zł	600000 zł	0	420000 zł	105000 zł	315000 zł	0	Poprawa warunków nauczania, rozwój bazy sportowej szkół gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
2	Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wodociągowaniem i budową kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Szczytna	2005	2005	400000 zł	400000 zł	100000 zł	300000 zł	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Ochrona Środowiska, poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
3	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska	2005	2006	400000 zł	240000 zł	60000 zł	180000 zł	0	160000 zł	40000 zł	120000 zł	0	-	-	-	-	§ 2 Porozumienia z dnia 18.11.2004 roku w sprawie Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska	Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
4	RAZEM:	-	-	3231000 zł	1280000 zł	640000 zł	480000 zł	0	960000 zł	240000 zł	720000 zł	0	420000 zł	105000 zł	315000 zł	0	-	-