U C H W A Ł A  Nr XXIX/245/05
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 27 października  2005r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art 13, 118, i 124, usawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIII/187/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Szczytna na rok 2005 Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a:

§ 1.

1.Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę zł.  -173.402 zł.
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę zł. - 431.237 zl.
wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł - 365.859 zł.
wg. załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
w tym:
- dotacja dla przedszkola niepublicznego zł. -1.134,-
- dotacje dla OSP na zakup samochodu, o kwotę zł. 307.560,-
- dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki - 5.800 zł.

3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł. - 623.694 zł.
wg. załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
w tym:
- wydatki inwestycyjne o kwotę 582.560 zł.

§ 2.

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2005.
1. Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXIII/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r. otrzymuje brzmnienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e:

Zmiany budżetu gminy na rok 2005 dokonuje sie w związku z:
1.  koniecznością dofinansowania do zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Szczytnej w wysokości 222.560 zł. Na ten cel przeznaczono planowane środki na zakup programu informatycznego Dolnego Śląska w wysokości 60.000 zł., która to kwota w roku bieżącym nie zostanie wydatkowana w związku ze zmianami harmonogramu projektu. Planowania kwota 120.000 zł. na zagospodarowanie terenu przy Gimnazjumw Szczytnej przy udziale środków  Unii Europejskiej także nie zostanie wydatkowania w roku bieżącym z powodu braku ogłoszenia naboru wniosków na to zadanie. W związku z tym ulegaja zmniejszeniu planowane dochody na to zadanie w wysokosci 360.000 zł  (środki UE), jak i wydatki. Wobec powyższego, zmianie ulga załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej określający limty wydatków na zadania inwestycyjne wynikające z WPI Gminy Szczytna na lata 2005-2007.

2. zawartym  porozumieniem Nr 4399 z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Opercyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA, zwiększa sie dotację dla Biblioteki o kwotę 5.800 zł. na zakup nowości wydawniczych dla Bibliteki Publicznej,

3. podpisaną umową o dofinansowanie Projektu Z.2.02/II/2.2/35/05- Program stypendialny dla Uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Szczytnej pochodzących z terenów wiejskich na kwotę 23.957 zł. w okresie od 1 września 2005 do 30 września 2006r. Do budżetu na rok 2005 przyjęto kwotę 11.365 zł. na wydatki dotyczące tego roku czyli do końca 2005r. zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność,

4.  obowiązkiem doprowadzenia do zgodności kwot subwencji oświatowej z danymi Ministra Finansów, zwiększono ponadplanowe dochody o kwotę 69.737zł. zmniejszając jednocześnie subwencję oświatową. Po zmianach plan subwencji oświatowej wynosi - 2.454.451 zł. i jest zgodny z wysokością podaną przez Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 z dnia 13 stycznia 2005r.,

5. zawiadomieniem Nr WB-ZW-4109-02/05 z dnia 26.10.2005r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznaniu dofinansowania w wysokości 85.000 zł. na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Szczytnej

Ponadto zwiększa się o kwotę 40.000 zł. planowane wydatki na oświetlenie ulic zmniejszając jednocześnie wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych  oraz dotację dla przedzkola niepublicznego w Kłodzku o kwotę 1.134 zł. na podstawie umowy z dnia 29 września 2005r. zawartej między Gminą Szczytna a Przedszkolem Niepublicznym" Promyczek" w Kłodzku, w związku z Uchwałą nr XXIII/190/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/245/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 października 2005r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU
GMINY SZCZYTNA NA ROK 2005

					Kwota przed			Kwota po
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Zmniejszenia	Zwiększenia
					zmianą			zmianach
600			Transport i łączność		224,00	0,00	1,896,00	2,120,00
	60016		Drogi publiczne gminne		224,00	0,00	1,896,00	2,120,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		0,00	0,00	1,896,00	1,896,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2,249,000,00	0,00	22,835,00	2,271,835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2,249,000,00	0,00	22,835,00	2,271,835,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie		18,000,00	0,00	14,673,00	32,673,00
			wieczyste nieruchomości
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania		0,00	0,00	347,00	347,00
			wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
			prawo własności
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	7,815,00	7,815,00
750			Administracja publiczna		332,971,00	-1,500,00	2,720,00	334,191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		257,500,00	-1,500,00	2,720,00	258,720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2,500,00	0,00	1,500,00	4,000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00	1,220,00	1,220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1,500,00	-1,500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		20,700,00	0,00	85,000,00	105,700,00
			przeciwpożarowa
	75412		Ochotnicze straże pożarne		5,000,00	0,00	85,000,00	90,000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie		0,00	0,00	85,000,00	85,000,00
			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
			zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
756			publicznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	3,374,006,00	0,00	29,666,00	3,403,672,00
			od innych jednostek nieposiadających osobowości
	75615		prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1,332,553,00	0,00	16,666,00	1,349,219,00
			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
			od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	16,666,00	16,666,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od		667,770,00	0,00	11,000,00	678,770,00
			spadków i darowizn, podatku od czynności
			cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
			osób fizycznych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	11,000,00	11,000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		1,255,683,00	0,00	2,000,00	1,257,683,00
			państwa
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1,000,00	0,00	2,000,00	3,000,00
757			Obsługa długu publicznego		0,00	0,00	3,000,00	3,000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		0,00	0,00	3,000,00	3,000,00
			jednostek samorządu terytorialnego
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	3,000,00	3,000,00
758			Różne rozliczenia		4,394,375,00	-69,737,00	0,00	4,324,638,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek		2,524,188,00	-69,737,00	0,00	2,454,451,00
			samorządu terytorialnego
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2,524,188,00	-69,737,00	0,00	2,454,451,00
801			Oświata i wychowanie		700,485,00	-360,000,00	7,965,00	348,450,00
	80101		Szkoły podstawowe		2,435,00	0,00	3,700,00	6,135,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	2,900,00	2,900,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	800,00	800,00
	80110		Gimnazja		391,000,00	-360,000,00	250,00	31,250,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	250,00	250,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		360,000,00	-360,000,00	0,00	0,00
			(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	80130		Szkoły zawodowe		257,050,00	0,00	4,015,00	261,065,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		0,00	0,00	4,015,00	4,015,00
852			Pomoc społeczna		1,780,600,00	0,00	3,155,00	1,783,755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		175,300,00	0,00	3,155,00	178,455,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	3,155,00	3,155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		80,817,00	0,00	11,365,00	92,182,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		80,817,00	0,00	11,365,00	92,182,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	11,365,00	11,365,00
			gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30,500,00	0,00	5,800,00	36,300,00
	92116		Biblioteki		0,00	0,00	5,800,00	5,800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania		0,00	0,00	5,800,00	5,800,00
			bieżące realizowane przez gminę na podstawie
			porozumień z organami administracji rządowej
				Razem	14,097,937,00	-431,237,00	173,402,00	13,840,102,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Szlosberger